為確保股份公司《內(nèi)控手冊(cè)》（2006年版）真正落實(shí)到位，近日，上海石油分公司發(fā)文要求所屬各部門、各單位對(duì)《內(nèi)控手冊(cè)》所有適用的業(yè)務(wù)流程和控制點(diǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查自糾。
為了加強(qiáng)自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了以經(jīng)理為組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)的復(fù)查領(lǐng)導(dǎo)小組。公司將在各單位自查自糾的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查審核，并將復(fù)查情況納入年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核體系，按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行不到位的單位負(fù)責(zé)人實(shí)施責(zé)任追究。
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